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紧急通知:5月份抄报税发生重大变化
作者: 发布于:2018/5/2 9:50:11 点击量:

 

按《国家税务总局关于印发<增值税纳税申报比对管理操作规程(试行)>的通知》(税总发〔2017〕124号)及《国家税务总局关于<增值税纳税申报比对管理操作规程(试行)>执行有关事项的通知》(税总函〔2018〕94号)要求,5月1日起开票软件抄报税流程发生变化。

 

更改后一般纳税人防伪开票清卡流程如下:

1

网络正常情况下,月初首次登陆开票软件系统自动进行上报汇总,系统提示:抄税成功;

2

网上申报软件进行申报(指金龙彩票平台官网省电子税局网上申报)

3

申报完成后重新进入开票软件提示“金税设备已完成清卡操作”


注意:小规模季报企业,系统会自动识别。非申报月自动清卡,申报月一窗式比对后清卡

具体操作流程如下


开票软件金税盘抄报税流程
01

 

一般纳税人抄报税流程
第一步:网络正常情况下,月初首次登陆开票软件系统自动进行上报汇总,系统提示:抄税成功,清卡失败,如下图所示

 

第二步:网上申报软件进行申报(指金龙彩票平台官网省电子税局网上申报),申报流程如下:.

1:全申报操作

2:全申报校验不通过,返回继续修改;全申报校验通过,进入辅导审核

3:判断辅导审核强制监控是否通过:

  系统判断辅导审核强制监控不通过,返回继续修改申报或继续提交。若继续提交,系统将比对不通过信息推送至纳税人电子税务局的“我的消息”中,且金税盘不能解锁。并生成异常处理任务推送至税务人员的申报比对“待办任务”中

  系统判断辅导审核强制监控通过,再判断提示性比对是否通过

第三步:判断辅导审核提示性比对是否通过:

  辅导审核提示性比对不通过,显示辅导审核结果,由纳税人判断是否继续提交。若返回,继续修改申报;若继续提交,系统将比对不通过信息推送至纳税人电子税务局的“我的消息”中,金税盘可以解锁。

  辅导审核提示性比对通过金税盘可以解锁。

5:全申报保存

6:全申报结束
第四步:申报完成后重新进入开票软件提示“金税设备已完成清卡操作”

 

小规模纳税人及个体户抄报税流程
网络正常情况下,月初首次登陆开票软件后系统提示“金税设备以及完成清卡操作。

 

抄报税清卡成功后确认方法
02

 

进入开票软件后点击【报税处理—状态查询—增值税专用发票及增值税普通发票】界面查看【锁死日期】显示为当前月的下月(如当前月为2018年4月,则锁死日期显示为5月),说明已完成抄报税并清卡成功(遇节假日自动顺延) 

 

 

特别重要说明

严禁在抄报税过程中随意点【报税处理-办税厅抄报】,此模块是用于金龙娱乐 盛大彩票异常维护使用,如不慎误操作后,需携带金税盘去税局处理。



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